市交投公司完成2019年度內部審計整改驗收工作

審計問(wèn)題整改驗收是審計閉環(huán)管理的重要環(huán)節。按照交投公司2019年度內部審計整改方案要求，交投公司法務(wù)審計部根據前期各責任單位匯報的整改措施及方案、整改情況及結果進(jìn)行了為期一周的內部審計整改驗收工作。

驗收過(guò)程中，內審小組堅持“問(wèn)題不查清不放過(guò)，整改不到位不放過(guò)，責任不落實(shí)不放過(guò)”的原則，對照審計發(fā)現的問(wèn)題，逐項對各責任單位工作臺賬、會(huì )計憑證、合同、會(huì )議紀要、規章制度等相關(guān)資料進(jìn)行了檢查核實(shí)。各責任單位、責任人充分準備，認真配合，最終按期完成整改驗收工作。

下一步，法務(wù)審計部將對典型的內部審計問(wèn)題不定期進(jìn)行回頭看工作，切實(shí)構建長(cháng)效機制，確保審計整改工作不走過(guò)場(chǎng)，取得實(shí)效，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)管理水平提升。